| 209099/1584/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
645,00 € |
15.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107383 |
koncert PRES ZÚ Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
A. Manzoni & C. S.p.A. Filiale Roma Recapito Sede |
|
|
378,00 € |
15.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107382 |
koncert PRES ZÚ Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
A. Manzoni & C. S.p.A. Filiale Roma Recapito Sede |
|
|
1 300,00 € |
15.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107379 |
catering ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SC ANA HOTELS S.A |
|
|
1 800,14 € |
15.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107378 |
koktejl PRES ZÚ Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Restorant Talants Sofia OOD |
|
|
175,00 € |
15.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000211008 |
čítačka čiarových kódov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 489,43 € |
15.12.2016 |
23.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107380 |
koktejl PRES ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Can Mücevherat Teks. |
|
|
4 118,06 € |
15.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107332 |
PZP na rok 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
3 867,84 € |
15.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107334 |
prenájom rohoží 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
253,06 € |
15.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107353 |
Tlač časopisu "SVET A MY" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
440,40 € |
15.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107349 |
pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
104,77 € |
15.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107420 |
poistenie počas ZPC 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
9 461,60 € |
15.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107341 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
15.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107346 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
439,00 € |
15.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000211022 |
Občerstvenie KAMI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Goodwill Mitrovski s.r.o. |
29317070 |
|
23 000,00 € |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
28.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107345 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
479,00 € |
15.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107344 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 110,00 € |
15.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107343 |
letenka,Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 787,00 € |
15.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107335 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
705,00 € |
15.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107335 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
705,00 € |
15.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
