| 0000107342 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
370,00 € |
15.12.2016 |
|
18.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107314 |
pracovný obed 6.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HILTON PARK NICOSIA Louis Hotels Public Co Tld |
|
|
1 347,77 € |
14.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000210997 |
Diplomatické misie v roku 2016-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
105 181,80 € |
14.12.2016 |
31.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000210993 |
Kovové magnetky v tvare mapy Slovenska |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUKY MZ, s.r.o. |
46793607 |
|
786,48 € |
14.12.2016 |
20.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210995 |
Roll up banner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
97,20 € |
14.12.2016 |
19.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211002 |
Magnetický zápisník s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Online group s. r. o. |
47119594 |
|
777,50 € |
14.12.2016 |
19.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210999 |
Poplatok za seminár ENA v Bruseli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
École nationale d´administration |
|
|
146,50 € |
14.12.2016 |
09.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211001 |
Poistenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 865,08 € |
14.12.2016 |
01.01.2017 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211006 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGENTÚRA WOOW PLUS s.r.o. |
50415476 |
|
350,00 € |
14.12.2016 |
16.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211003 |
Pečiatka Trodat 46040 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
14.12.2016 |
19.12.2016 |
|
15.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107316 |
vianočný koncert Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lukáš Pohúnek, MgA. |
50616170 |
|
2 300,00 € |
14.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 209098/1579/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
325,00 € |
14.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107367 |
catering ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELEGANT CATERING S.R.L. |
|
|
748,48 € |
14.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107368 |
občerstvenie na výstave |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELEGANT CATERING S.R.L. |
|
|
1 111,90 € |
14.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107381 |
prac.obed ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Can Mücevherat Teks. |
|
|
2 534,15 € |
14.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107319 |
palubné občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
65,04 € |
14.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107301 |
vzdelávací kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
600,00 € |
14.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107361 |
Autorský elektron.projekt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
2 820,00 € |
14.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107328 |
občerstvenie 9.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
302,26 € |
14.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107327 |
občerstvenie 9.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
294,22 € |
14.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
