| 0000107283 |
servis výťahov 7-12/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
75,52 € |
13.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107277 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
705,00 € |
13.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107275 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
725,00 € |
13.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107278 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
660,00 € |
13.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107280 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
370,00 € |
13.12.2016 |
|
18.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107285 |
Kniha"Slov.rodin.dom 2000 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. |
31394515 |
|
256,00 € |
12.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000210975 |
stolový mini roll up v slovenskom jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
L'ART/JUVEN s.r.o. |
31379044 |
|
886,32 € |
12.12.2016 |
22.12.2016 |
|
12.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210973 |
jazykovú korektúru textovej časti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
|
|
91,00 € |
12.12.2016 |
20.12.2016 |
|
12.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210975 |
stolový mini roll up v slovenskom jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
L'ART/JUVEN s.r.o. |
31379044 |
|
886,32 € |
12.12.2016 |
22.12.2016 |
|
12.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210973 |
jazykovú korektúru textovej časti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
|
|
91,00 € |
12.12.2016 |
20.12.2016 |
|
12.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210989 |
Politická mapa sveta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
43,00 € |
12.12.2016 |
13.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130000934 |
Poistná zmluva č. 8001387870 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Iné |
8 837,84 € |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000107245 |
vyprac.znalec.posudku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Business Valuation Institute s.r.o. |
35710268 |
|
1 300,00 € |
12.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107269 |
catering 12.12. ZÚ Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HOSPRESS Grupo Catering |
|
|
770,00 € |
12.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 501160054 |
Denník N online 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
53,88 € |
12.12.2016 |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000210976 |
Čaša vína VEDU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
203,52 € |
12.12.2016 |
14.12.2016 |
|
19.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107230 |
ročná kontrola EPS r.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
12.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107237 |
údržba požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
12.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 209098/1569/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
385,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1570/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
563,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
