| 209098/1571/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
2 090,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1572/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
680,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1573/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
645,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1574/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
645,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1575/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
230,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1576/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
370,00 € |
12.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107276 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 600,00 € |
12.12.2016 |
|
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000211021 |
Oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
144,50 € |
12.12.2016 |
13.12.2016 |
|
20.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107255 |
Nákl.-Somolického,Čmelove |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
105 181,80 € |
12.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107296 |
Prenáj.dod.dig.IR prijím. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
540,00 € |
12.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107246 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
138,47 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107242 |
výpočtová technika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
28 040,50 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107249 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 339,21 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107248 |
reprenápoje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
309,96 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107247 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,40 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107157 |
presun senzorov kanál.jed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHTEAM, s.r.o. |
44690321 |
|
2 178,79 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107146 |
úpr.softwaru dopl.kúrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHTEAM, s.r.o. |
44690321 |
|
1 812,00 € |
12.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107253 |
Vyslanec dobrej vôle 2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
5 976,00 € |
12.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107241 |
elektrina-vyúčt.11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9 738,68 € |
12.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107254 |
Monitorig médií 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
12.12.2016 |
|
31.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
