| 0000107257 |
Vyhotov.samolepiek s potl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
708,00 € |
12.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107295 |
Catering. služby 11/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
37 030,74 € |
12.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107239 |
Techn. a konfer.vybavenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YVENTECH, s.r.o. |
03553906 |
|
44 274,44 € |
12.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107310 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
255,09 € |
12.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107250 |
maliarske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ŠUŠOLIAK Anton |
33776458 |
|
1 996,80 € |
12.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107284 |
Korekt.textu prezent.proj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
|
|
91,00 € |
12.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107252 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 138,00 € |
12.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107251 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
305,00 € |
12.12.2016 |
|
19.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000210970 |
online vstup do Denníka N na rok 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,88 € |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
09.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210971 |
Výroba samolepiek pre Slovenské inštitúty v zahraničí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
1 368,96 € |
09.12.2016 |
16.12.2016 |
|
09.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130000933 |
Zmluva o poskytnutí služby o dielo č. 22/2016-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
|
Iné |
91,00 € |
09.12.2016 |
10.12.2016 |
|
09.12.2016 |
Mgr. Elena MALLICKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000211000 |
Sanačné práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANEX, s.r.o. |
17084181 |
|
58 198,28 € |
09.12.2016 |
12.12.2016 |
|
14.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107271 |
obed,ozvuč.,kvety-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
InterContinental Praha s.r.o. WIC Praque s.r.o. |
29059577 |
|
1 834,86 € |
09.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107274 |
bufet,výstava Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RESTAVRACIJA ARBORETUM gostinstvo in storitve, d.o.o. |
|
|
766,50 € |
09.12.2016 |
|
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107219 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
271,20 € |
09.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107211 |
stočné 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
141,55 € |
09.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107212 |
stočné 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
164,78 € |
09.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 209105/1558/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
3 310,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1559/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
4 320,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1560/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 132,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
