| 209105/1561/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
525,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1562/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
526,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1563/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
665,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1564/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
705,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1565/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
725,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209099/1566/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
370,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1567/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
694,00 € |
09.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107218 |
tel.služ.11/16,popl.12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
1 545,16 € |
09.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107217 |
PABX hov.11/16,pop.12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 090,82 € |
09.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107215 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
09.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107213 |
Návrh logotypov pre SI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
L'ART/JUVEN s.r.o. |
31379044 |
|
1 440,00 € |
09.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107209 |
medzinárod.volania 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
919,38 € |
09.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107210 |
plyn 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 167,43 € |
09.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107223 |
ochrana perimet. IS 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
09.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107221 |
CulCharge 3-in-1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
5 038,42 € |
09.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 501160050 |
Hospodarske noviny 01.-06.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
995,00 € |
08.12.2016 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1110000255 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201644560_Z |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dimension Data Slovakia, s.r.o. |
35804262 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 998,40 € |
08.12.2016 |
09.12.2016 |
15.12.2017 |
09.12.2016 |
Ing. Oldřich HLAVÁČEK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000107196 |
servis.prehliadka kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
08.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107202 |
predplatné časopisov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
80,00 € |
08.12.2016 |
|
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107200 |
ročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
08.12.2016 |
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
