| 0000107193 |
Paušál fotografie 11/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107192 |
Paušál fotografie 12/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000106661 |
IP VPN 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
192 023,58 € |
08.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107195 |
servis dot.systému 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
08.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107199 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 117,34 € |
08.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107197 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
691,36 € |
08.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107198 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 189,44 € |
08.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107265 |
1ks výrobník ľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
226,68 € |
08.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107222 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
29,52 € |
08.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107216 |
poverovacie,odvol.listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
540,00 € |
08.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107207 |
dosky samat A3,A4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 632,00 € |
08.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107206 |
dosky bez,so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
4 263,60 € |
08.12.2016 |
|
22.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107273 |
nájom kancelárií -Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hotel Dom Pedro Palace |
|
|
1 590,00 € |
07.12.2016 |
|
12.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000210951 |
Polygrafická výroba Kapa panelu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Milan Boroš - Copex |
34401067 |
|
104,71 € |
07.12.2016 |
14.12.2016 |
|
07.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210950 |
Autorský elektronický projekt Did you know? This is Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
2 820,00 € |
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
07.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210953 |
Prenájom dodatočných digitálnych účastníckych IR prijímačov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
540,00 € |
07.12.2016 |
08.12.2016 |
|
07.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210952 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
7,30 € |
07.12.2016 |
19.12.2016 |
|
08.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210947 |
Občerstvenie KAVE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
300,00 € |
07.12.2016 |
09.12.2016 |
|
13.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000210957 |
online prístupy do Hospodárskych novín na rok 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
56,00 € |
07.12.2016 |
29.12.2017 |
|
09.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1210000058 |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
392 000,00 € |
07.12.2016 |
10.12.2016 |
31.12.2017 |
09.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
