| 107443 |
miniprojektor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
628,91 € |
19.12.2016 |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107444 |
občerstvenie 15.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lilla Djurgardskafeet HB |
|
|
23 000,00 € |
19.12.2016 |
|
22.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1230000022 |
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
Iné |
29 700,00 € |
19.12.2016 |
28.12.2016 |
31.08.2017 |
27.12.2016 |
Mgr. Jaroslav BLAŠKO |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000107416 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
414,00 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107417 |
pečiatky so štát.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107414 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107439 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
586,00 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107427 |
Stolový mini roll-up |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
L'ART/JUVEN s.r.o. |
31379044 |
|
886,32 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107413 |
Náhrada za stratu delegát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YVENTECH, s.r.o. |
03553906 |
|
239,00 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107412 |
Techn. a konfer.vybavenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YVENTECH, s.r.o. |
03553906 |
|
21 697,04 € |
19.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 209098/1586/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
663,00 € |
19.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107415 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107440 |
popl.za zrušenú letenku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
16,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107433 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
636,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107432 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
550,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107431 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
435,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107430 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
511,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107429 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
996,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107428 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
669,00 € |
19.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1130000174/000002 |
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení MV SR |
42137004 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2016 |
17.02.2017 |
31.12.2017 |
16.02.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
