| 0000104809 |
servis komunál.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
47,54 € |
22.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104813 |
odb.prehliadka výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
22.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104789 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
206,40 € |
22.12.2017 |
|
18.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212647 |
Pracovný obed SMOP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
21.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212649 |
Monitoring médií január-február 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
21.12.2017 |
01.01.2018 |
|
22.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212648 |
Licencia na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AZYL Production s.r.o. |
35799498 |
|
1 800,00 € |
21.12.2017 |
31.01.2018 |
|
22.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1252/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
520,00 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1253/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
520,00 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104776 |
interakt.tabuľa+projektor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOTANA s.r.o. |
46279491 |
|
2 250,00 € |
21.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211115/1254/2017 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
946,00 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1255/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
414,00 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212652 |
Hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 046,88 € |
21.12.2017 |
04.01.2018 |
|
28.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212655 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 600,00 € |
21.12.2017 |
08.01.2018 |
|
28.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104784 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
699,00 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104779 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,05 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104780 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 015,30 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104781 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
66,96 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104782 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
746,70 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104783 |
vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
117,02 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104787 |
Magnetky,kľúčenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUKY MZ, s.r.o. |
46793607 |
|
1 216,68 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
