Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104809 servis komunál.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 47,54 € 22.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104813 odb.prehliadka výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 22.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104789 mandátny certifikát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Disig, a.s. 35975946 206,40 € 22.12.2017 18.01.2018 22.01.2018 Faktúra
0000212647 Pracovný obed SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212649 Monitoring médií január-február 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 1 080,00 € 21.12.2017 01.01.2018 22.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212648 Licencia na premietanie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AZYL Production s.r.o. 35799498 1 800,00 € 21.12.2017 31.01.2018 22.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211115/1252/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 21.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1253/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 21.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104776 interakt.tabuľa+projektor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOTANA s.r.o. 46279491 2 250,00 € 21.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
211115/1254/2017 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 946,00 € 21.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1255/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 414,00 € 21.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212652 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 Stavebné práce, opravárenské práce 2 046,88 € 21.12.2017 04.01.2018 28.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212655 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 21.12.2017 08.01.2018 28.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104784 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104779 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104780 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 015,30 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104781 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,96 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104782 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 746,70 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104783 vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 117,02 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104787 Magnetky,kľúčenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LUKY MZ, s.r.o. 46793607 1 216,68 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »