| 0000104672 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 289,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104671 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
22 520,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104669 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
653,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104668 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
651,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104667 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
654,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104655 |
seminár 12.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
59,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104660 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
566,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104676 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
617,00 € |
13.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1110000288 |
Služby údržby a rozvoja ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
676 224,00 € |
13.12.2017 |
30.12.2017 |
30.12.2021 |
29.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000104662 |
pracovná večera SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MART-SK, s.r.o. |
36481017 |
|
500,00 € |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212617 |
DS-7316HUHIF4/N |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH, a.s. |
30255582 |
|
5 905,20 € |
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
03.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104663 |
čas.neobmedz.SW licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
46 800,00 € |
13.12.2017 |
|
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1241/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
270,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1237/2017 |
poplatok za zmenu letenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
893,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1238/2017 |
poplatok za zmenu letenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
893,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1239/2017 |
poplatok za zmenu letenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
918,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1240/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
654,00 € |
12.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212610 |
Oprava a servis spotrebičov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 104,48 € |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130000174/000003 |
Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení MV SR |
42137004 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2017 |
16.12.2017 |
31.12.2018 |
15.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212604 |
Buffet lunch SMOP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
547,00 € |
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
