Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211969 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 583,60 € 24.07.2017 31.07.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211975 Zameranie priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.arch. Pavol Hanzalík 37561197 300,00 € 24.07.2017 31.08.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211973 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 260,00 € 24.07.2017 26.07.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211972 Tlač obálky na časopis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 93,60 € 24.07.2017 31.07.2017 25.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211989 Odznaky na klopu 2 vlajka SK-Kanada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 480,00 € 24.07.2017 07.08.2017 26.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/811/2017 Letenka, 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o. 35693011 Iné 1 380,00 € 24.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/812/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 345,00 € 24.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/813/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 149,00 € 24.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/814/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 813,00 € 24.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102801 výmena potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 9 094,55 € 24.07.2017 28.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102799 oprava vzduchar.komína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 1 020,00 € 24.07.2017 28.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102930 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 483,56 € 24.07.2017 27.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102931 kontrola exp.automatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REFLEX SK s.r.o 36369934 48,00 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102924 prenájom rohoží 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000211976 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211977 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211978 Spotrebný materíál pre EZS a CCTV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 5 285,40 € 24.07.2017 29.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212013 Inštalácia koaxiálneho káblu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 441,00 € 24.07.2017 28.07.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212010 Box na šaty s výsekom 600x500x1350mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 756,00 € 24.07.2017 26.07.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212023 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 180,06 € 24.07.2017 03.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »