Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211112/994/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 357,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/995/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 303,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/996/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 345,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/998/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 520,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/999/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 095,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103673 pracovný obed 25.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,00 € 27.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103674 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 62,67 € 27.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212283 4 - zásuvkový kontajner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 159,02 € 27.09.2017 10.09.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212295 Odborná prehliadka a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 419,92 € 27.09.2017 29.09.2017 13.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212210 Kláves.Logitech Wireless Touch Keyboard Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 38,41 € 26.09.2017 28.09.2017 27.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212208 Občerstvenie TLAČ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 26.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212252 Oprava žalúzií a okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 302,00 € 26.09.2017 29.09.2017 04.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103663 prezentác.filmu Wilsonov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 200,00 € 26.09.2017 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000212209 Prenosné rádio Sony ZS-PS50B Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 29.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103742 prenosné rádio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103671 servis záznam.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 26.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103666 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,06 € 26.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212203 Servisná prehliadka a údržba kotlov Buderus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 25.09.2017 31.10.2017 25.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212199 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 25.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212219 Pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 372,92 € 25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »