Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104672 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 289,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104671 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 22 520,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104669 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 653,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104668 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104667 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104655 seminár 12.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 59,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104660 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 566,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104676 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 617,00 € 13.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
1110000288 Služby údržby a rozvoja ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 676 224,00 € 13.12.2017 30.12.2017 30.12.2021 29.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000104662 pracovná večera SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MART-SK, s.r.o. 36481017 500,00 € 13.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000212617 DS-7316HUHIF4/N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH, a.s. 30255582 5 905,20 € 13.12.2017 20.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104663 čas.neobmedz.SW licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 46 800,00 € 13.12.2017 16.01.2018 22.01.2018 Faktúra
211114/1241/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 270,00 € 12.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1237/2017 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 893,00 € 12.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1238/2017 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 893,00 € 12.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1239/2017 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 918,00 € 12.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1240/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 654,00 € 12.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212610 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 104,48 € 12.12.2017 18.12.2017 13.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130000174/000003 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení MV SR 42137004 Iné 0,00 € 12.12.2017 16.12.2017 31.12.2018 15.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000212604 Buffet lunch SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 547,00 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »