| 0000212579 |
Podnájom nebytových priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia |
30794544 |
|
1 895,80 € |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
07.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212582 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
7,45 € |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212581 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 320,00 € |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001032/000001 |
Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2017 - FINO o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2017 zo dňa 23.6.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
13 733,28 € |
07.12.2017 |
09.12.2017 |
31.12.2017 |
08.12.2017 |
Ing. Ivan KORČOK |
štátny tajomník |
Zmluva |
| 211114/1234/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
434,00 € |
07.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 503173030 |
smart kľúče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technopol International |
35723343 |
Iné |
492,00 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170048 |
prepojenie trafostanice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS, spol. s r.o. |
41190840 |
Iné |
20 374,46 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170042 |
seminár Žaloby o ochranu osobnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
285,60 € |
07.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212583 |
Repre dary - ŠTAT2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
117,02 € |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104573 |
občerstvenie 1.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
17,61 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104574 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
57,40 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104575 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
51,97 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104576 |
občerstvenie 5.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,19 € |
07.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104559 |
zazimov.zavlažov.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
62,00 € |
07.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104571 |
prenájom sklad MTZ 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104569 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 276,58 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104570 |
servis kamer.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o |
35687134 |
|
1 602,00 € |
07.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104567 |
letenka,Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 450,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104566 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
361,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104565 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 029,00 € |
07.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
