Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104325 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104324 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 649,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104323 letenka, Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104322 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104321 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104320 letenka, Brasília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 653,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104318 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 528,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104317 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 299,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104316 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 058,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212470 Tlač pozvánok na podujatie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 Iné 858,00 € 15.11.2017 22.11.2017 15.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001114 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 25/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dagmar Horná Iné 0,00 € 15.11.2017 23.11.2017 22.11.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001115 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 26/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Guráň Iné 0,00 € 15.11.2017 23.11.2017 22.11.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001116 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 27/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Viliam Figusch Iné 0,00 € 15.11.2017 23.11.2017 22.11.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000104303 občerstvenie 13.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 930,50 € 15.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104302 občerstvenie 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,10 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104296 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 001,56 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104304 občerstvenie 10.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,55 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000212469 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 15.11.2017 16.11.2017 29.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104339 paušál-www.judikaty.info Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EURO-BRANCH, s.r.o. 36444685 300,00 € 15.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra