| 211114/1203/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
703,00 € |
30.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212549 |
Knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
171,11 € |
30.11.2017 |
14.12.2017 |
|
01.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212548 |
Zborník z konferencie Katedry UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
500,00 € |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212545 |
PAN-PA-2020-TP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
243 387,84 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
07.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000212565 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 427,31 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212551 |
Odznaky s uchytením motýlik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. IVANKA Mirko |
11688203 |
|
126,00 € |
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104479 |
knihy 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
171,11 € |
30.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104472 |
autor.práva za film |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOKOL KOLLAR,s.r.o. |
35737174 |
|
150,00 € |
30.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104453 |
opr.a čist.vertik.žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
637,00 € |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104462 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104476 |
náklady na tlač zborníka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. |
37924095 |
|
500,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104489 |
komplimentky,listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
708,24 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104515 |
vlajka a štátny znak SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. IVANKA Mirko |
11688203 |
|
126,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104466 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
235,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104465 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
410,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104464 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
599,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104463 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
343,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104461 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
540,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104459 |
zmena letenky,Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
125,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104458 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
520,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
