| 0000104457 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 155,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104456 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
532,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104455 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
988,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104454 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
653,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104460 |
letenka,Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
659,00 € |
30.11.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212537 |
online prístupy do Hospodárskych novín na rok 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
89,80 € |
29.11.2017 |
02.01.2018 |
|
30.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000264/000002 |
Dodatok č.2 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. 008/2013-OVKD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc. |
|
Iné |
900,00 € |
29.11.2017 |
01.12.2017 |
|
30.11.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 211115/1196/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
455,00 € |
29.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1197/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
2 118,00 € |
29.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1198/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
413,00 € |
29.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1199/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
318,00 € |
29.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1200/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
566,00 € |
29.11.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212550 |
Kontrola a čistenie komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
90,00 € |
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
01.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001128 |
Dohoda o refundácii nákladov zo dňa 29.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2017 |
05.12.2017 |
|
04.12.2017 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000212547 |
Prenájom a dodávka ozvučovacej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
393,66 € |
29.11.2017 |
14.12.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212543 |
Ozvučenie podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGIONPRODUCTION s.r.o. |
46460730 |
|
300,00 € |
29.11.2017 |
18.12.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104361 |
výmena filtrov v kuchyni |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
2 577,60 € |
29.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104436 |
200ks-tričká s logom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TENER Slovakia s.r.o. |
35738308 |
|
722,00 € |
29.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104438 |
montáž satelit.prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
600,70 € |
29.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104437 |
montáž koaxiál.káblov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
1 412,00 € |
29.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
