| 0000104427 |
prenájom lady košov 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
194,40 € |
29.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104425 |
pranie uterákov 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
162,00 € |
29.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104422 |
chem.preplach 2kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
1 500,00 € |
29.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104444 |
pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
446,11 € |
29.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104445 |
pracovný obed 23.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
161,36 € |
29.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104446 |
pracovný obed 24.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
147,12 € |
29.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170038 |
online Denník N 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
53,88 € |
29.11.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170040 |
Verejné obstarávanie 1/2018 - 6/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
81,60 € |
29.11.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104452 |
prístup k aplikácii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
4 972,00 € |
29.11.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104424 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
629,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104426 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
641,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104433 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
440,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104432 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 260,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104431 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 528,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104430 |
letenka,Zurich |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
336,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104429 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
500,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104428 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
595,00 € |
29.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104764 |
preprava majet. Záhreb-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
900,00 € |
29.11.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212534 |
Občerstvenie, recepcia na spoločenské podujatie - Vianočný koncert -SLOVENSKÉ VIANOCE so SĽUKom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 000,00 € |
28.11.2017 |
07.12.2017 |
|
28.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212528 |
online vstup do Denníka N na rok 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,88 € |
28.11.2017 |
01.01.2018 |
|
29.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
