| 0000212552 |
Servis komunálneho stroja Egholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
47,54 € |
27.11.2017 |
11.12.2017 |
|
01.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212560 |
Servis kopírovacieho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
144,90 € |
27.11.2017 |
04.12.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104414 |
Graf.,plnofar.tlač plagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
45,52 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104415 |
Aktual.výstavy venov.OSN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
76,32 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104403 |
Graf.práce a dodan.Diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Boris Meluš |
|
|
300,00 € |
27.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212569 |
Opravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
2 419,20 € |
27.11.2017 |
14.12.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000279 |
Poistná zmluva č. 800 305 4842 - Havarijné poistenie SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
Iné |
4 889,24 € |
27.11.2017 |
08.12.2017 |
31.12.2018 |
07.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000104439 |
nájom kanc.priest.New Y. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
43&2 Property CO LLC 43&2 Property CO LLC |
|
|
298 732,11 € |
27.11.2017 |
|
01.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104388 |
víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,00 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104389 |
reprenápoje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 799,71 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104408 |
PD-rekonštr.ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
52 080,00 € |
27.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104407 |
Roč.prístup do fotobanky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 500,00 € |
27.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104387 |
IP VPN 11/17+výp.7,8,9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
192 811,37 € |
27.11.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104435 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 120,32 € |
27.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104390 |
paletový vozík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
418,80 € |
27.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104392 |
letenka,Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 848,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104393 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 048,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104394 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
695,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104395 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
652,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104396 |
letenka,Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
998,00 € |
27.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
