| 1110000278 |
Poistná zmluva č. 8100050606 - Povinné zmluvné poistenie SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Iné |
4 017,96 € |
24.11.2017 |
08.12.2017 |
31.12.2018 |
07.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212587 |
Mobilný telefón IPHONE7 128 GB Black |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
440,10 € |
24.11.2017 |
28.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212629 |
Kontrola a údržba regulačnej stanice plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
112,50 € |
24.11.2017 |
18.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104412 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
193,18 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104490 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 173,80 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104418 |
denný diár,guľôč.pero |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
241,22 € |
24.11.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1186/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
653,00 € |
23.11.2017 |
|
|
28.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001052/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP/2017/56 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
Iné |
3 000,00 € |
23.11.2017 |
29.11.2017 |
31.12.2017 |
28.11.2017 |
Ing. Ivan KORČOK |
štátny tajomník |
Zmluva |
| 0000212508 |
Videoprodukcia rozhovorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
300,00 € |
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1182/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
354,00 € |
23.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1183/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
520,00 € |
23.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212512 |
Čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Petra Spišáková-Majster Papier |
46340998 |
|
1 896,37 € |
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212513 |
Hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 574,04 € |
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001126 |
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 14/2017-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ENGLER AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. |
50565516 |
Iné |
0,00 € |
23.11.2017 |
01.12.2017 |
31.12.2022 |
30.11.2017 |
Mgr. Michal KOTTMAN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000104384 |
náklady súvis.s prepravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 440,00 € |
23.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104379 |
repre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 667,86 € |
23.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104382 |
náklady súvis.s prepravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 389,51 € |
23.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104380 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,84 € |
23.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212653 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
2 064,00 € |
23.11.2017 |
29.12.2017 |
|
28.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212499 |
Pracovná večera MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zemegula, s.r.o. |
35865393 |
|
800,00 € |
22.11.2017 |
26.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
