| 211114/1177/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
599,00 € |
21.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212501 |
Knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VEDA vydavateľstvo SAV |
00166758 |
|
127,15 € |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001119 |
Zmluva medzi MZV a EZ SR a Centre for European Negotiation and Decision-Making o poskytnutí seminára č.119456/2017-OPVK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
Iné |
5 000,00 € |
21.11.2017 |
24.11.2017 |
28.11.2017 |
23.11.2017 |
Mgr. Jaroslav BLAŠKO |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000212498 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
120,00 € |
21.11.2017 |
07.12.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212510 |
Preprava osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 440,00 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104364 |
čistenie,oprava žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
74,00 € |
21.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104362 |
Umelec.vyhot.histor.dokum |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GALAMBOŠ, s.r.o. |
46318763 |
|
600,00 € |
21.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212497 |
Oprava kamerového systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o |
35687134 |
|
1 602,00 € |
21.11.2017 |
30.11.2017 |
|
30.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212532 |
Xerox A4, A3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 297,74 € |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212523 |
Gulôčkové pero |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
6,62 € |
21.11.2017 |
24.11.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212524 |
Diár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
234,60 € |
21.11.2017 |
24.11.2017 |
|
04.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104376 |
knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VEDA vydavateľstvo SAV |
00166758 |
|
127,15 € |
21.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104375 |
občerstvenie 16.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,59 € |
21.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104363 |
politická mapa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
43,00 € |
21.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212563 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
153,48 € |
21.11.2017 |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212570 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
165,59 € |
21.11.2017 |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104383 |
ochrana perimet. IS 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
21.11.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212525 |
Montáž satelitného príjímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
600,70 € |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
|
28.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212486 |
Seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
20.11.2017 |
15.12.2017 |
|
20.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212488 |
prístup k aplikácii Kompass EasyBusiness |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
4 972,00 € |
20.11.2017 |
01.01.2018 |
|
20.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
