| 0000212490 |
Repre tovar - november 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
584,94 € |
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
21.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1168/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
305,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1169/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
440,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1170/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 430,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1171/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
641,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1173/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
988,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1174/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 260,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1175/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
695,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1176/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
645,00 € |
20.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212507 |
Občerstvenie SMPK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
45,00 € |
20.11.2017 |
22.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212506 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1,60 € |
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212494 |
Knihy Slovenské klenoty UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
329,70 € |
20.11.2017 |
07.12.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212495 |
Občerstvenie SKUNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BARACUDA, s.r.o. |
35818921 |
|
100,00 € |
20.11.2017 |
07.12.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212496 |
Ubytovanie 6.12.-7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
|
115,00 € |
20.11.2017 |
07.12.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212516 |
Zazimovanie zavlažovacieho systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
62,00 € |
20.11.2017 |
30.11.2017 |
|
24.11.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212527 |
Montáž koaxiálnych káblov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
1 412,00 € |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
|
28.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104342 |
likvidácia kvapal.odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eko-Salmo s. r. o. |
31359647 |
|
355,66 € |
20.11.2017 |
|
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104335 |
Katal.veľtr.a výstav 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
792,00 € |
20.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104341 |
zazimovanie závlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
30,00 € |
20.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104360 |
občerstvenie 8.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,00 € |
20.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
