Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104526 ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 460,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170041 ubytovanie úč. konferencie Migration... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dunajská brána s.r.o 35979658 Iné 184,10 € 05.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212618 Oprava kopírovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 48093891 121,39 € 05.12.2017 05.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/1218/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 535,00 € 04.12.2017 05.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1219/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 617,00 € 04.12.2017 05.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1220/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 677,00 € 04.12.2017 05.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1221/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 963,00 € 04.12.2017 05.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1222/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 699,00 € 04.12.2017 05.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212554 Občerstvenie ANAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212557 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212566 Kontrola a oprava rozhlasu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 428,00 € 04.12.2017 15.12.2017 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212574 Odstránenie havárie kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univis spol.s.r.o. 31388027 3 450,00 € 04.12.2017 16.02.2018 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212556 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 04.12.2017 08.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212584 Oprava výrobníka ľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIÁN DANTER 34446800 134,00 € 04.12.2017 06.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212577 Oprava strechy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 5 520,00 € 04.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212589 Posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 808,38 € 04.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001129 Agreement on the provision of travel expenses Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 John Crowley Iné 0,00 € 04.12.2017 12.12.2017 16.12.2017 11.12.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000212578 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 04.12.2017 08.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212572 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 471,48 € 04.12.2017 05.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212571 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 58,32 € 04.12.2017 05.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »