| 0000103829 |
vodné,stočné 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
31.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214182 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 242,26 € |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
16.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103858 |
náj.za nebyt.pries.1-3/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1110000316/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov." |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Iné |
56 274,70 € |
28.12.2018 |
29.12.2018 |
31.01.2019 |
28.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 213191/1275/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
634,00 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1276/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
420,00 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103827 |
servis vchodových dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADVES s.r.o. |
31438148 |
|
45,82 € |
28.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103826 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
680,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103825 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
225,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103824 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 708,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103823 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
743,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 213191/1269/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
910,00 € |
27.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1270/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
609,00 € |
27.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1271/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 065,00 € |
27.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1272/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
634,00 € |
27.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1274/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
105,00 € |
27.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103821 |
knihy pre ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Literárne informačné centrum |
31752381 |
|
120,00 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103810 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
17,00 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103811 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
335,17 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130001274 |
Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
27.12.2018 |
01.01.2019 |
|
31.12.2018 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
