Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213192/776/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 002,77 € 30.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213551 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 900,00 € 17.08.2018 28.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213552 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 17.08.2018 28.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213553 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 17.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213543 Rámovanie, tlač,dodanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 408,36 € 16.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001222 Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.113858/2018/OSNO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. 00586943 Iné 290,00 € 16.08.2018 18.08.2018 17.08.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
502180052 Projektová dokumentácia rekonštr. bytu Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. 44544448 Iné 30 240,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213549 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 820,00 € 16.08.2018 30.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213541 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 792,00 € 15.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213547 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,29 € 15.08.2018 20.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213548 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 820,00 € 15.08.2018 28.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213533 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 160,00 € 14.08.2018 28.08.2018 15.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213534 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 014,00 € 14.08.2018 27.08.2018 15.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213535 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 447,60 € 14.08.2018 31.08.2018 15.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001220 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.113153/2018/OSNO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Iné 1 087,64 € 14.08.2018 17.08.2018 16.08.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001221 Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.113142/2018/OSNO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 Iné 1 327,00 € 14.08.2018 17.08.2018 16.08.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000213531 Podložka pod stoličku na koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 164,40 € 14.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213544 Kniha - Autorský zákon. Komentár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 92,60 € 14.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213539 Zbierka zákonov SR na 2018, 5. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 14.08.2018 31.12.2017 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213527 Oprava a čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 264,00 € 13.08.2018 14.09.2018 14.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »