Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103829 vodné,stočné 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 31.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214182 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 242,26 € 31.12.2018 31.12.2018 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000316/000001 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov." Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVA-stav, s.r.o. 43989268 Iné 56 274,70 € 28.12.2018 29.12.2018 31.01.2019 28.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
213191/1275/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 634,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1276/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 420,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103827 servis vchodových dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADVES s.r.o. 31438148 45,82 € 28.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
213191/1269/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 910,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1270/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 609,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1271/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 065,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1272/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 634,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1274/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 105,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103821 knihy pre ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Literárne informačné centrum 31752381 120,00 € 27.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103810 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 17,00 € 27.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103811 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 335,17 € 27.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1130001274 Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Mateja Bela 30232295 Iné 0,00 € 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000103812 Koš Lady Care 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 160,28 € 27.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103815 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 27.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
1210000089 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1210000090 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1110000342 RZ dodávka plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Iné 67 695,14 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2019 21.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »