| 213194/1230/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
515,00 € |
04.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130000174/000004 |
Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
0,00 € |
04.12.2018 |
12.12.2018 |
31.12.2019 |
11.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000103473 |
Zborník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
389,00 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103476 |
prenájom skladu MTZ 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103504 |
občerstvenie 30.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,55 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103502 |
závod.strava zamest.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 578,53 € |
04.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103463 |
inžinier.činnosť v ekológ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
933,60 € |
04.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103503 |
Pohost.a prac.obed SK V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
570,23 € |
04.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103679 |
krištáľ pre ZÚ Abu Dhabí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 659,60 € |
04.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103468 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,76 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103467 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
603,90 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103465 |
repre-pochutiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 097,73 € |
04.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103464 |
cestná preprava-Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 960,00 € |
04.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103477 |
ES MZVaEZ SR 12/18-2/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
69 420,00 € |
04.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 213194/1214/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
265,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1215/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
708,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1218/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
440,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1219/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
535,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1220/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
616,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1221/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
727,00 € |
03.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
