| 503182819 |
medaila |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VIBA |
17450675 |
Iné |
3 000,00 € |
28.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103400 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
1 643,64 € |
28.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103560 |
rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
129,50 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103399 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 586,99 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103396 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
954,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103397 |
letenka,Luxemburg,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 507,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103398 |
letenka,Luxemburg,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 508,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103561 |
3x stolové zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
10,80 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103435 |
bronzové medialy 6ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
akad.soch.V.Bojňanský - VIBA |
17450675 |
|
3 000,00 € |
28.11.2018 |
|
06.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214026 |
Vyhotovanie a dodanie diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
|
2 890,00 € |
27.11.2018 |
14.12.2018 |
|
27.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214027 |
Zabezpečenie audiotechniky, ozvučenia a tlmočmíckej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 371,60 € |
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
28.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214029 |
Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
au cafe s. r. o. |
46751971 |
|
874,00 € |
27.11.2018 |
10.12.2018 |
|
28.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001264 |
Dohoda o refundácii nákladov č.5/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001266 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.24/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Michal Tomčík |
|
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001268 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.27/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Abdelrazak Bouali |
|
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001265 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.23/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slavomír Celer |
|
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001267 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.26/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kilík |
|
Iné |
0,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000214046 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,00 € |
27.11.2018 |
28.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214032 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2,49 € |
27.11.2018 |
11.12.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1186/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
385,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
