| 0000214028 |
Občerstvenie pre 20 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,00 € |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1188/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
345,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1189/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
218,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1190/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
395,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1192/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
525,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1193/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
4 373,00 € |
27.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 501180057 |
seminár Ročné zúčtovanie predd. a daň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
1 029,60 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180056 |
školenie asistentiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral |
46209417 |
Iné |
2 560,00 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214079 |
Stolová zástavka satén Maďarsko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
10,80 € |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214051 |
Zabezpečenie účasti na seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
27.11.2018 |
10.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214061 |
knihy GDPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
42,59 € |
27.11.2018 |
28.11.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103388 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 360,00 € |
27.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103382 |
letenka,Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
860,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103381 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
690,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103380 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
300,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103379 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103378 |
letenka,Singapur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 339,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103377 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 456,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103376 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
684,00 € |
27.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103375 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
27.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
