| 213189/1174/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
3 260,00 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1175/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
735,00 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1177/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
396,00 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1182/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
255,00 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214030 |
Pracovný obed MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,13 € |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
28.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214031 |
Kancelárska stolička Herz, čierna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
174,00 € |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214023 |
časopis Duševné vlastníctvo na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |
30810787 |
|
14,00 € |
23.11.2018 |
01.01.2019 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214064 |
Autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
68,40 € |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103339 |
Plagáty, graf.práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
53,30 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103347 |
knihy Amazing Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
2 950,00 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103353 |
www.judikaty.info r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
300,00 € |
23.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103338 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
3 900,00 € |
23.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103336 |
Katalóg veľtrhov a výstav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
369,60 € |
23.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103441 |
repre ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4 232,98 € |
23.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103563 |
notárske šnúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
36,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103345 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
2 881,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103344 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
560,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103343 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
524,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103342 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
542,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103341 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 404,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
