| 0000103340 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
6 527,00 € |
23.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214004 |
Pracovné konzultácie GR SEZA s partnermi V4 a Francúzska |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
450,00 € |
22.11.2018 |
27.11.2018 |
|
23.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214015 |
Zborník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. |
31675859 |
|
600,00 € |
22.11.2018 |
06.12.2018 |
|
23.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214017 |
Prenájom ozvučovacej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGIONPRODUCTION s.r.o. |
46460730 |
|
300,00 € |
22.11.2018 |
16.12.2018 |
|
23.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001260 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 29/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vladimíra Fabriciusová |
|
Iné |
0,00 € |
22.11.2018 |
27.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 213191/1169/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
420,00 € |
22.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1170/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
724,00 € |
22.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1171/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
455,00 € |
22.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1173/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
250,00 € |
22.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1178/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
648,00 € |
22.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214007 |
"Školenie pre správu a prevádzku MiVoice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 160,00 € |
22.11.2018 |
04.12.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103312 |
prenáj.audioviz.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
wave prešov s.r.o. |
46514945 |
|
510,00 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103314 |
seminár 16.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103311 |
pracovný obed 15.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,88 € |
22.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103416 |
kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
174,00 € |
22.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103322 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 108,00 € |
22.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103316 |
ochr.perimetra IS 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
22.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103317 |
Servis strav.syst. Kredit |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
22.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103320 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 301,40 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103319 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 470,00 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
