| 0000103318 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 375,00 € |
22.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103323 |
oprava komunál.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
1 399,37 € |
22.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103562 |
autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
68,40 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103333 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
262,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103332 |
letenka, Bologna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
190,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103331 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
125,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103330 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
605,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103329 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
559,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103328 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
790,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103315 |
IP VPN 11/18+výp.7-9/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
195 082,09 € |
22.11.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000213997 |
CB384A čierny obrazový valec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 986,90 € |
21.11.2018 |
23.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000332 |
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na šírenie diela č.10/2018-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
Iné |
2 890,00 € |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
14.12.2018 |
26.11.2018 |
Ing. Lívia MACHOVÁ |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 1130001261 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 31/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Michaela Ujházyová |
|
Iné |
0,00 € |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001262 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 25/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lucia Miňová |
|
Iné |
0,00 € |
21.11.2018 |
27.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000214019 |
Oprava kávostroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
78,00 € |
21.11.2018 |
22.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1159/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
210,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1160/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
676,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1161/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
220,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1162/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
337,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1163/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
259,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
