| 213191/1164/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
5 690,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1165/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
90,00 € |
21.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103346 |
plátené tašky ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SLOVENSKY s.r.o. |
47382538 |
|
997,50 € |
21.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214005 |
"Školenie asistentiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral, s. r. o. |
46209417 |
|
2 560,00 € |
21.11.2018 |
03.12.2018 |
|
29.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103307 |
darčekové sady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
560,00 € |
21.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103306 |
indiv.francúzsky kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Institut Francais de Slovaquie |
31783112 |
|
736,00 € |
21.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180069 |
st.povolenie pre ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.arch. Pavol Hanzalík |
37561197 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 200,00 € |
21.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182748 |
externý disk Toshiba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM Computers spol.s r.o. |
35692715 |
Iné |
138,00 € |
21.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103282 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
702,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103283 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
640,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103284 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
242,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103285 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
614,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103286 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
854,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103287 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
288,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103288 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
649,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103289 |
letenka,Kuvajt,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
977,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103290 |
letenka,Kuvajt,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
406,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103291 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
115,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103292 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
479,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103280 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 450,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
