| 0000103281 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
715,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103293 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 718,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103294 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 718,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103295 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
997,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103296 |
letenka,Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 416,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103297 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 988,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103298 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
340,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103299 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
248,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103300 |
letenka,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
3 025,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103301 |
doplat.za letenku,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
380,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103303 |
letenka,Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
330,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000213992 |
Občerstvenie pre 15 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
80,00 € |
20.11.2018 |
27.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001257 |
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.20/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Viliam Figusch |
|
Iné |
0,00 € |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001256 |
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.19/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Michal Davala |
|
Iné |
0,00 € |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001258 |
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.21/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kálmán Petocz |
|
Iné |
0,00 € |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001259 |
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.22/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dagmar Horná |
|
Iné |
0,00 € |
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000213994 |
Elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 646,84 € |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
22.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1151/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
203,60 € |
20.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1153/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
954,00 € |
20.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1155/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
575,00 € |
20.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
