Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/860/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 420,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/861/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 235,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/862/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 447,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/863/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 243,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102386 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 276,30 € 06.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 Faktúra
0000102387 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 076,82 € 06.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102402 prenájom skladu MTZ 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000213601 Oprava závad v CO kryte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rastislav Tomala 37239881 1 686,84 € 05.09.2018 30.11.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213604 povinná technická a emisná kontrola 1 ks SMV v správe MZVaEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 55,00 € 05.09.2018 30.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/854/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 140,00 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/855/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 462,00 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213617 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 140,15 € 05.09.2018 05.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213618 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 314,33 € 05.09.2018 05.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102380 odb.prehliadka výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 748,80 € 05.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102382 pracovná večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 au cafe s. r. o. 46751971 700,00 € 05.09.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
502180057 stavebné povolenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pavol Hanzalík 37561197 Stavebné práce, opravárenské práce 4 100,00 € 05.09.2018 18.09.2018 Faktúra
1230000004/000002 Dodatok č.2 k Dohode o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 0,00 € 04.09.2018 05.09.2018 04.09.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000213603 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 85,50 € 04.09.2018 04.09.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/848/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 320,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/849/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 635,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »