Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213189/1209/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 694,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1210/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 362,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1211/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 692,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1212/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1213/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1216/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214069 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 109,20 € 30.11.2018 30.11.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214070 Komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 384,00 € 30.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001270 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 50349287 Iné 69 746,56 € 30.11.2018 07.12.2018 31.12.2018 06.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000103439 Novoročné pozdravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 140,00 € 30.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000103446 Paušál fotografie 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 30.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000214075 TV + držiak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 418,99 € 30.11.2018 03.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214096 Servis okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 888,00 € 30.11.2018 13.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103438 servis.prehliadka kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 30.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103442 prac.obed 23.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 73,13 € 30.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103437 jazyk.kurz právnickej ang Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 360,00 € 30.11.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
501180059 kniha GDPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 Iné 42,59 € 30.11.2018 13.12.2018 Faktúra
0000214049 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 857,07 € 29.11.2018 14.12.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214050 Exteriérové kvetináče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 1 500,00 € 29.11.2018 15.12.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001269 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.30/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mário Perinaj Iné 0,00 € 29.11.2018 01.12.2018 30.11.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »