| 0000103661 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
385,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130001425 |
Delimitačný protokol na rok 2019 č.14/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
Iné |
26 156,00 € |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
31.12.2019 |
04.12.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 1110000408/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s RTVS č. 080903/2019-ODME-1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Iné |
119 340,00 € |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
07.12.2019 |
04.12.2019 |
Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková |
generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215626 |
Zabezpečenie prepravy osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
28 072,80 € |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
04.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1273/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
15 844,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1274/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
661,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1275/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
175,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1276/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
18 257,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1277/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 050,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1278/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 312,00 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000414 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.078671/2019-OIKT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
Iné |
24 688,32 € |
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215639 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 444,00 € |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103633 |
seminár 19.,20.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
1 110,00 € |
04.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103601 |
seminár 27.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
555,00 € |
04.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215668 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
474,94 € |
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215670 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
498,82 € |
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103608 |
občerstvenie 22.11.UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mayard s. r. o. |
50180568 |
|
500,00 € |
04.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190079 |
Telefónna ústredňa SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia s r.o. |
35792141 |
Iné |
13 376,16 € |
04.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103629 |
Udelenie licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Punkchart films, s. r. o. |
45282528 |
|
800,00 € |
04.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103628 |
Udel.licen.k filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FURIA FILM, s.r.o. |
36681971 |
|
1 800,00 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
