| 0000103527 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
190,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103528 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 950,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103529 |
letenka,Benátky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
220,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103530 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
787,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103533 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
507,00 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215582 |
Catering - jedlo a nápoje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
224 035,00 € |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
28.11.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000215582 |
Catering - jedlo a nápoje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
224 035,00 € |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
28.11.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000215583 |
Knižnný titul - Kroje Slovenska |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
8 914,50 € |
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
28.11.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000407 |
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením ubytovania vedúcich delegácií počas Ministerskej rady OBSE 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-6.12.2019 v Bratislave“ č. 049085/2019-ODME-13 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON |
36361666 |
Iné |
3 440,00 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
31.12.2019 |
28.11.2019 |
Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková |
generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001423 |
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.4/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
752 333,00 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
31.12.2019 |
28.11.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000215586 |
Ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROVEA Hotel, s.r.o. |
45235309 |
|
21 740,00 € |
28.11.2019 |
04.12.2019 |
|
28.11.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1253/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
685,00 € |
28.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1255/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
143,00 € |
28.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1254/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
283,00 € |
28.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215624 |
Prenájom multifinkčného zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
4 093,20 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103517 |
Občerstvenie 25.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
47,36 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103516 |
pracovný obed 25.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
123,61 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103515 |
prac.raňajkyŠTAT126.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
77,29 € |
28.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103506 |
repre víno-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CORNER SK s.r.o. |
31377971 |
|
2 479,82 € |
28.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103508 |
pracovný obed 19.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
223,60 € |
28.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
