| 0000103921 |
kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
349,15 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103906 |
kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
271,56 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103903 |
kroj.bábätká-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Monika Klučiarová |
48037851 |
|
116,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103913 |
služ.na letisku 2.-6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vienna Aircraft Handling Gesellschaft m.b.H. |
|
|
30 492,00 € |
19.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190088 |
zmeny v PD - rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTE Ingenierie |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 916,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130000174/000005 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 01.02.2015 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení MV SR |
42137004 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
30.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000424 |
Realizačná zmluva na dodávku elektriny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96 204,35 € |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
30.12.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000103910 |
servis garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
540,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103912 |
vyučt.elektriny 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 366,88 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103904 |
osvedč.pravosti podpisov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad |
31783350 |
|
22,90 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103924 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
438,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103923 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
4 990,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103920 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 312,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103918 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 050,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103917 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
314,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103916 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
412,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103915 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
375,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103914 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
954,00 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103909 |
zdravotná starostlivosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
309,60 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103908 |
zdravotná starostlivosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
309,60 € |
19.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
