| 0000215572 |
Kontrola a nastavenie audiovizuálnych systémov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 032,00 € |
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215578 |
Brúsenie noža pre rezačku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
45262543 |
|
171,64 € |
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103456 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOLIS s.r.o. |
43782078 |
|
315,20 € |
22.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215566 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 414,80 € |
22.11.2019 |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215584 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
583,24 € |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215585 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
235,86 € |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215581 |
Tablety do umývačky, čistič umývačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,24 € |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103452 |
odb.seminár 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103449 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 219,66 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215602 |
Šnúra notárska cievka 110m trikolóra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
6,36 € |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
03.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103450 |
prevent.údržba pož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
22.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103460 |
jazyková korektúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
1 500,00 € |
22.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103455 |
3ks roll up |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMAGEWELL, s.r.o |
35787929 |
|
194,40 € |
22.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190080 |
Multifunk.zariadenie XEROX AL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
XEROPC |
|
Iné |
5 650,00 € |
22.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103454 |
IP VPN 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
199 781,28 € |
22.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103453 |
doména 8-11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
955,20 € |
22.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103570 |
notárska šnúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
6,36 € |
22.11.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103457 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103459 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103458 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
423,00 € |
22.11.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
