| 1130001422 |
Zmluva o príspevku č. 1332/2019 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
0,00 € |
21.11.2019 |
27.11.2019 |
|
26.11.2019 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Lenka Miháliková |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215558 |
Kancelárska stolička EDGE CI čierna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
181,00 € |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
22.11.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001407/000001 |
Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii cestovných náhrad 34/2019/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Katarína Komenská, PhD. |
|
Iné |
0,00 € |
21.11.2019 |
23.11.2019 |
|
22.11.2019 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI |
riaditeľka odboru, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 214166/1226/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
505,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1229/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
549,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1230/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
375,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1231/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
599,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214163/1232/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
499,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1233/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 060,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1234/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
433,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1235/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
614,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1236/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 950,00 € |
21.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103465 |
repre pre ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 494,11 € |
21.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103425 |
občerstvenie 16.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Double Tiffany, s.r.o. |
45581053 |
|
348,23 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
občer.SK UNESCO 11.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Barák LIBA |
14211467 |
|
500,00 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103464 |
20ks publikácie-ZÚWashin. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
688,50 € |
21.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103432 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
246,90 € |
21.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103444 |
atest.vzdelávanie 11.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103427 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
192,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103462 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
181,00 € |
21.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
