| 0000103901 |
prac.večera 16.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
101,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103896 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 132,70 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103895 |
odb.prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 116,80 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103907 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103890 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103891 |
kvet.výzdoba,kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
310,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103893 |
IP VPN 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
185 554,66 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103892 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
350,44 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215701 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3,30 € |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215702 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4,25 € |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215700 |
Pracovný obed - GR SEVS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
100,00 € |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215689 |
Občerstvenie ŠTAT2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
100,00 € |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215698 |
Pohostenie TLAČ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
547,55 € |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215699 |
Čaša vína MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
476,59 € |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103868 |
komerč.zdr.pripoist.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 629,65 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103869 |
poistenie počas ZPC 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
688,32 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103884 |
pracovný obed 11.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
199,91 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103878 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 048,28 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103874 |
let.prepr.BA -ZU Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 746,80 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103873 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 500,00 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
