| 0000102319 |
1ks práčka-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102291 |
tech.pod.doch.sys.8-10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
09.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102290 |
popl.ISDN PRA 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
272,80 € |
09.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102289 |
zabez.ochrany siete 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
24 900,00 € |
09.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102287 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
19,69 € |
09.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216827 |
Drobné pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
06.11.2020 |
04.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216828 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216826 |
Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
9 597,12 € |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216829 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
06.11.2020 |
12.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216830 |
Repre tovar - november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,92 € |
06.11.2020 |
04.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102278 |
odvoz,recyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
06.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102281 |
tel.sl.10/20,popl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
06.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102282 |
Biznis ISDN základ 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
06.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102276 |
odber tlače 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
953,22 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102283 |
popl.telekomDrive 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
227,40 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102280 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102279 |
PABX hov.11/20,popl.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 413,07 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216820 |
Pečiatka so štátnym znakom pre ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
05.11.2020 |
13.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216819 |
služby moderátorky živého vysielania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra |
51904446 |
|
320,00 € |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216823 |
Hardvérové vybavenie národného VIS-u |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
508,32 € |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
