| 0000216823 |
Hardvérové vybavenie národného VIS-u |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
508,32 € |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216824 |
Firewall, adaptér, licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
13 828,04 € |
05.11.2020 |
28.09.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216818 |
Repre - tovar november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 705,51 € |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216821 |
Repre tovar - november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,61 € |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216822 |
Repre tovar - november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,75 € |
05.11.2020 |
04.11.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102268 |
Vytvor.graf.podkladov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Elist s.r.o. |
50301021 |
|
342,00 € |
05.11.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1012032973 |
Repre - SM OSN NY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON-RAD, spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
2 438,54 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20070024 |
Repre - SM OSN NY |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA STANKO a.s. |
36233048 |
Iné |
1 543,32 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 212002079 |
Vlajky a stojany na vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 231,20 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102270 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
108,35 € |
05.11.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216825 |
plniace pero Parker + atrament |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
223,04 € |
05.11.2020 |
26.10.2020 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216817 |
darčekové predmety slovenskej ľudovej tvorby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÚĽUV |
00164429 |
|
499,60 € |
05.11.2020 |
24.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102269 |
kontrola požiarnych príst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
639,36 € |
05.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102274 |
Serv.str.sys.KREDIT 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
781,42 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102271 |
pop.VPS 11/20,hov.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 722,83 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216813 |
Udelenie licencie na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
3 000,00 € |
04.11.2020 |
15.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216814 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 500,00 € |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
05.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216815 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2,20 € |
04.11.2020 |
10.11.2020 |
|
05.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216816 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 740,00 € |
04.11.2020 |
10.11.2020 |
|
05.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102247 |
online prístup EPI-r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
603,72 € |
04.11.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
