| 0000102205 |
Polygraf.príprava brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 304,00 € |
30.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102237 |
2ks vlajky-ZÚ Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
272,64 € |
30.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102236 |
odstránenie zatekania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
1 176,38 € |
30.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102213 |
potlač šepsovaného plátna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102235 |
servis výťahov 10-12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
318,35 € |
30.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216798 |
Štúdiové svetlo SL-L900 CONST SL-L 900 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
1 499,90 € |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216799 |
Sterillrght Air 1 60W |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BEFARE 1 s.r.o. |
47945940 |
|
2 880,60 € |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216800 |
Sezónna výmena a vyváženie kolies na 3 SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
1 250,00 € |
29.10.2020 |
30.11.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216801 |
Samolepka "Apostille" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
684,00 € |
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
29.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102231 |
EK+TK vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
345,00 € |
29.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102234 |
letenka, Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
563,00 € |
29.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102233 |
implement.funkcionality |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
24 883,20 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102249 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
86,52 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102232 |
výmena,vyv.kolies na SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
75,28 € |
29.10.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102245 |
3000ks samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
684,00 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102345 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
455,30 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102230 |
2ks pero,1ks atrament |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
223,04 € |
29.10.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216797 |
Predplatné na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s.r.o. |
47165365 |
|
420,00 € |
28.10.2020 |
31.12.2021 |
|
28.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102222 |
online prednáška-Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Michal Kšiňan |
48341151 |
|
250,00 € |
28.10.2020 |
|
29.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216791 |
Odstránenie porúch na klimatizačných |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 906,20 € |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
