| 0000216792 |
Oprava a čistenie vertikálnych žalúzií: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
138,00 € |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216792 |
Oprava a čistenie vertikálnych žalúzií: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
138,00 € |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216795 |
Koberec Prémium/Solid, modrý |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
230,02 € |
27.10.2020 |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216794 |
Generátor ozónu OZON E30000 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVONA ELEKTRONIC, spol.s r.o |
31341357 |
|
1 032,75 € |
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
28.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216793 |
Dodávka a montáž malého nákladného |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
11 256,00 € |
27.10.2020 |
30.10.2020 |
|
30.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215736/387/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
1 959,83 € |
27.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102219 |
oprava strechy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macek Rastislav |
37146670 |
|
336,00 € |
27.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200000037 |
objímky na ocel. rúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o. |
36738204 |
Iné |
797,40 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102215 |
elektro materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
498,83 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102214 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102216 |
Implemen.EZZK–ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
104 441,52 € |
27.10.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216787 |
Navýšenie rozsahu ďalších grafických prác |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
1 869,66 € |
26.10.2020 |
10.12.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216788 |
Odstránenie zatekania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
1 176,38 € |
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216789 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
498,83 € |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216790 |
Správa o výške mesačných nájmov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
8 190,00 € |
26.10.2020 |
27.11.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216812 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
86,52 € |
26.10.2020 |
29.10.2020 |
|
03.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102208 |
vodné,stočné 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.10.2020 |
|
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200069 |
let. preprava ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R - Cargo Slovakia s.r.o. |
36859265 |
Iné |
17 330,83 € |
26.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102207 |
ces.prepr.Belehrad-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 200,00 € |
26.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102206 |
let.preprava BA-Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
17 863,30 € |
26.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
