| 0000102212 |
3ks generátor ozónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVONA ELEKTRONIC, spol.s r.o |
31341357 |
|
1 239,30 € |
26.10.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216782 |
Oprava strechy na budove Hlboká 2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macek Rastislav |
37146670 |
|
336,00 € |
23.10.2020 |
31.10.2020 |
|
23.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216786 |
Dodanie točených šnúr |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
352,80 € |
23.10.2020 |
09.11.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216785 |
Exteriérová vlajka OSN polyester 225x150 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,20 € |
23.10.2020 |
21.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216781 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
604,80 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216780 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
39,12 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216777 |
lepiaca páska |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
155,52 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216778 |
Zápisník A7, linajkový, notes s gumičkou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
12,48 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216779 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
433,20 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216776 |
Klopové škatule, bublinková fólia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 107,59 € |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216783 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3,35 € |
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
02.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216784 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6,65 € |
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
02.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102198 |
kurz 12.-14.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 826,16 € |
23.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102199 |
5ks TP Link-switch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
894,00 € |
23.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216775 |
úpravy informačného systému ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
93 060,00 € |
22.10.2020 |
30.11.2020 |
|
22.10.2020 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 501200038 |
rašlová sieť ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Firma Košík |
36556858 |
Iné |
40,98 € |
22.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102193 |
dezinfekcia kancelárií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
402,00 € |
22.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102192 |
95ks hodvábne kravaty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maximilian Mucska Tailors, s.r.o. |
46617906 |
|
3 467,50 € |
22.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102197 |
pracovný obed 20.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26,82 € |
22.10.2020 |
|
05.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216771 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
21.10.2020 |
20.10.2020 |
|
21.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
