| 0000102228 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
12,48 € |
20.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216766 |
Refundácia výdavkov za let |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 074,79 € |
19.10.2020 |
21.09.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216765 |
Refundácia výdavkov za let |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 352,06 € |
19.10.2020 |
15.09.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216767 |
Tonery a náplne (originálne a renovované) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
625,20 € |
19.10.2020 |
23.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216757 |
Pracovný obed MiZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
467,06 € |
19.10.2020 |
15.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216762 |
Kontrola regulačnej stanice plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
300,00 € |
19.10.2020 |
30.11.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216759 |
Nákup a šitie rúšok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Gabriela Teleláková |
51431807 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216764 |
vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
172,20 € |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216769 |
Termokamera MTM-2MP WM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
5 520,00 € |
19.10.2020 |
09.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216761 |
online Spravodajca pre mzdové účtovníčky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,04 € |
19.10.2020 |
31.12.2020 |
|
21.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216760 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
136,80 € |
19.10.2020 |
31.12.2020 |
|
21.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216763 |
Online kniha Komentár k zákonu o VO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,04 € |
19.10.2020 |
31.12.2020 |
|
21.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 501200035 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200036 |
Komentár k zákonu o VO 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200037 |
Účtovné súvsťažnosti 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
136,80 € |
19.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216756 |
Kytica typu Biedermeier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
19.10.2020 |
16.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102161 |
občerstvenie 12.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,40 € |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102153 |
terminál na mer.tel.tepl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
5 520,00 € |
19.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
let BA-Brusel-BA 21.9.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 074,79 € |
19.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102154 |
let BA-Ľubľana-BA 15.9.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 352,06 € |
19.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
