| 0000102420 |
Ser.str.syst.KREDIT 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102429 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
427,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102433 |
Vyhot.poznámkových blokov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
8 910,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
servis-úprava strojovne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sauter Building Control Slovakia s.r.o. |
35899506 |
|
2 741,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218244 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6,95 € |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218244 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6,95 € |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102410 |
úpr.funkcional.pre spisy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
66 355,20 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102419 |
2ks adaptér notobooku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
39,12 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102435 |
izolačné dvojsklo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLENÁRSTVO, s.r.o.-Peter Ložan |
52182762 |
|
675,60 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102427 |
rozbor vody z vodovodu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Regionálny úrad ver.zdravotníctva |
00607436 |
|
732,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102407 |
úpr.ovládania strojovne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
854,40 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218237 |
Odborné prehliadky výťahov za mesiac október, november, december |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218238 |
Odborná prehliadka a mazanie malého výťahu MB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218241 |
opravu drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
5 976,00 € |
15.12.2021 |
09.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218240 |
Led panel 600x600 mm 40 W-4000K |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
5 940,00 € |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 502210055 |
MB Sprinter ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MB |
52567869 |
Iné |
34 821,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102398 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
604,15 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102399 |
preprava tovaru-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 600,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102379 |
školenie 10.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102378 |
školenie 9.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
