| 0000102380 |
IP konc.telek.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
81 864,36 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102385 |
servis-oprava servera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 746,80 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
školenie-práca s IS dokl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102389 |
komponenty EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
34 994,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102382 |
implementácia zmien-NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
24 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218232 |
Zabezpečenie občerstvenia - projekt HlbokáOnline |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
120,00 € |
13.12.2021 |
16.11.2021 |
|
13.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218231 |
Vianočný živý strom 2 m |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
183,00 € |
13.12.2021 |
01.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217012/410/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
921,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102346 |
Vyhot.a dod.Plnen. s potl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. |
46201122 |
|
6 776,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102344 |
Temat.monitor.médií 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
zazimovanie zavl.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
82,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102356 |
50ks odznak SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
130,20 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102353 |
prenájom lady košov 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
177,12 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102357 |
Novoroč.pozdravy-p.minist |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 400,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102203 |
publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
600,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102205 |
Stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102365 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
820,00 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102351 |
Novoročné pozdravy ŠTAT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
154,00 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102202 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 754,59 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102348 |
vyučt.-plyn 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 678,64 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
