| 0000102350 |
elektrina-Pražská 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
6 682,54 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102366 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102349 |
elektrina-Hlboká 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
14 583,48 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218230 |
HPE 300GB SAS 12G Mission Critical |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 512,00 € |
10.12.2021 |
20.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218229 |
Mitel/6920 IP Phone |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
81 864,36 € |
10.12.2021 |
22.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102333 |
Výt.graf.sprac.publ.BUDOV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
2 400,00 € |
10.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
Temat.monitor.médií 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
Vnútor.kontr.komun.kanál. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 504,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102335 |
Prehliadka výťahu10,11,12 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102334 |
Prehliadka výťahu 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218220 |
Celková vnútorná kontrola online komunikačných kanálov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 504,00 € |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218221 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
106,91 € |
09.12.2021 |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218222 |
stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
09.12.2021 |
13.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217013/409/2021 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
390,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217013/408/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly travel, s.r.o |
35871784 |
Iné |
795,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102314 |
Prevád.údrž.požiarn.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
09.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218226 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 572,48 € |
09.12.2021 |
29.11.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218227 |
kreslo s dopravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,52 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218223 |
držiak na monitor s dopravou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
193,45 € |
09.12.2021 |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218225 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
31,44 € |
09.12.2021 |
30.11.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
