| 0000221300 |
Prístup do systému ASPI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
6 855,41 € |
05.04.2024 |
01.04.2024 |
|
08.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221007/176/2024 |
Letenky 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
8 181,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221004/177/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
637,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221003/178/2024 |
Letenky 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
676,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/179/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
616,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221006/180/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 169,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000821 |
Kúpna zmluva č. 01/2024-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
1 440,00 € |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
02.05.2024 |
09.04.2024 |
Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000100545 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
184,90 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100546 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 506,28 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221295 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,33 € |
05.04.2024 |
25.03.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221297 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - marec 2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 814,85 € |
05.04.2024 |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100538 |
Nájom za pozemok, 2Q |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100547 |
repre víno-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RAIMEX, spol. s r.o. |
31409733 |
|
719,96 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100539 |
Letecká prepr. BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 316,00 € |
05.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100535 |
podp.,údrž. ES MZVEZ 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100536 |
pod.diela IS Doklady 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100537 |
Krit. podp. IS NVIS 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
50 400,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100533 |
mes.popl. SDH okr.E1 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100534 |
PABX hov.3/24,popl.4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
902,70 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221293 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,48 € |
04.04.2024 |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
