| 0000100539 |
Letecká prepr. BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 316,00 € |
05.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100535 |
podp.,údrž. ES MZVEZ 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100536 |
pod.diela IS Doklady 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100537 |
Krit. podp. IS NVIS 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
50 400,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100533 |
mes.popl. SDH okr.E1 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100534 |
PABX hov.3/24,popl.4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
902,70 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100541 |
Veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
05.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100540 |
Veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
05.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221293 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,48 € |
04.04.2024 |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 1110000819 |
Zmluva o registrácii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
Iné |
16 952,40 € |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
24.10.2024 |
08.04.2024 |
JUDr. Iveta HRICOVÁ PhD., Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 1110000820 |
Zmluva o dielo „Podchytenie poškodeného stropu garáží – realizácia“ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
Iné |
141 438,00 € |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
|
08.04.2024 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221006/172/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
609,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221006/173/2024 |
Letenky 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
12 380,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221291 |
Preprava darov pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 771,00 € |
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221294 |
nákup kartotékových skríň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
1 689,60 € |
04.04.2024 |
21.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100522 |
Prenájom rohoží 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
139,66 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100529 |
Poist.,prev.náklady 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100520 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
821,00 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100530 |
nájom garáže 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100531 |
užív.bytu,vybaven. 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
