| 0000221351 |
Príslušenstvo k mobilným telefónom a tabletom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
994,56 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221352 |
Zabezpečenie licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
478,80 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221348 |
Kontrola čistenie a revízia komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
10.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221345 |
Oprava kotolne - dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100639 |
premiet.filmov-ZÚ Brazíli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221350 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100634 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
264,00 € |
16.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100632 |
Letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 169,00 € |
16.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100628 |
podp.-IS dochádzka 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100621 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 125,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100625 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 102,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100626 |
serv.dotačn.syst. 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100631 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
969,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100623 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100624 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100627 |
Letenky, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 148,00 € |
16.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100630 |
Letenky, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
8 181,00 € |
16.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
