| 221006/198/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
625,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221338 |
reprezentatívne obaly s poštovou známkou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 440,00 € |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100607 |
asanácia živoč.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
858,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100610 |
Kurz prvej pomoci, 14.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
720,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100609 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
46,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100608 |
kurz 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221332 |
nákup pneumatík na SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
885,41 € |
12.04.2024 |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221334 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
11,70 € |
12.04.2024 |
05.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100606 |
letenka, Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
609,00 € |
12.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221326 |
Podpora prevádzky SOC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
11.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221007/197/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah. s.r.o |
45329753 |
Iné |
686,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/195/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
969,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/194/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
373,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000823 |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Balázs Jarábik |
|
Iné |
8 100,00 € |
11.04.2024 |
13.04.2024 |
31.12.2024 |
12.04.2024 |
M.A. Michal SLIVOVIČ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľ odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000221328 |
Používanie softwarových systémov "PROEBIZ JOSEPHINE" a "PROEBIZTENDERBOX" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 844,00 € |
11.04.2024 |
11.04.2025 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100599 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
874,08 € |
11.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100604 |
repre tovar-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 161,65 € |
11.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100589 |
odb.seminár 10.4.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100601 |
školenie-obsluha tlak.zar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
288,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100596 |
Inštalácia Android TV box |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Igor Čarán |
44426941 |
|
162,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
