| 0000100547 |
repre víno-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RAIMEX, spol. s r.o. |
31409733 |
|
719,96 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100539 |
Letecká prepr. BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 316,00 € |
05.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221293 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,48 € |
04.04.2024 |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 1110000819 |
Zmluva o registrácii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
Iné |
16 952,40 € |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
24.10.2024 |
08.04.2024 |
JUDr. Iveta HRICOVÁ PhD., Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 1110000820 |
Zmluva o dielo „Podchytenie poškodeného stropu garáží – realizácia“ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
Iné |
141 438,00 € |
04.04.2024 |
09.04.2024 |
|
08.04.2024 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221006/172/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
609,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221006/173/2024 |
Letenky 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
12 380,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221291 |
Preprava darov pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 771,00 € |
04.04.2024 |
27.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221294 |
nákup kartotékových skríň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
1 689,60 € |
04.04.2024 |
21.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100522 |
Prenájom rohoží 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
139,66 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100529 |
Poist.,prev.náklady 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100520 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
821,00 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100530 |
nájom garáže 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100531 |
užív.bytu,vybaven. 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221292 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GEP Slovakia, s.r.o. |
36435139 |
|
240,00 € |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
22.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100523 |
Letenky, Johanesburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 720,00 € |
04.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100524 |
Letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
837,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100525 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
294,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100517 |
70ks podšálky-ZÚ Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DrevoDed s.r.o. |
53341376 |
|
297,50 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221004/170/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
3 495,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
