Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216275 Reprezentatívne obaly so známkou "75. výročie Organizácie Spojenýchnárodov" a pamätný list J. Papánka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 240,82 € 01.06.2020 10.06.2020 01.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216279 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 01.06.2020 04.06.2020 02.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216278 Stojan HPE/42U 600mmx1200mm G2 Rack Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 205 071,00 € 01.06.2020 30.06.2020 03.06.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000216285 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - máj 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 284,23 € 29.05.2020 29.05.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216272 Skener odtlačkov prstov Morpho Top Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 11 880,00 € 29.05.2020 30.06.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216273 Apple Magic Keyboard iPad pro 12,9" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 358,20 € 29.05.2020 10.06.2020 03.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216274 Apple iPad Pro 12,9" (2020) 1TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 555,80 € 29.05.2020 10.06.2020 03.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216268 Smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Krematórium MOLNAR s.r.o. 36545643 100,00 € 28.05.2020 29.05.2020 28.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216270 Vyhotoviť a dodať dizajnové pánske kravaty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Puojd s.r.o. 47533471 4 762,80 € 28.05.2020 10.06.2020 28.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101122 publikácie GK Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 63,79 € 28.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101127 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Krematórium MOLNAR s.r.o. 36545643 100,00 € 28.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000216269 Kamera - Logitech Webcam C930e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 127,08 € 28.05.2020 30.06.2020 03.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216267 HPE MSA 2.4TB 12G Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 51 480,00 € 27.05.2020 04.06.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000452 Zmluva o dielo č. 06/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Puojd s.r.o. 47533471 Iné 4 762,80 € 27.05.2020 28.05.2020 10.06.2020 27.05.2020 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000101133 občerstvenie 18.05.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,67 € 27.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101131 strava 20.05/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,08 € 27.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101118 prenájom rohoží 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 27.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101119 seminár 20.5.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 158,00 € 27.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
501200021 Publikácie SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 257,55 € 26.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0000101115 vodné,stočné 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 26.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »